Kepala BNN Kota Tegal Drs.Igor Budi Mardiyono beserta Kasubbag Umum BNN Kota Tegal Mukti Ali, S.Ip, M.Si menghadiri kegiatan Taklimat Awal Irttama Pada Audit TA 2019 dan Tahun Berjalan TA 2020 di BNNP Jateng
Inspektorat I BNN RI mewakili Irttama membuka giat Taklimat Awal Irttama Pada Audit TA 2019 dan Tahun Berjalan TA 2020 Untuk 6 BNN Kab/ Kota di jajaran BNNP Jateng melalui vidcon (zoom). Dalam kegiatan tersebut dibacakan sambutan Irttama BNN Oleh Irwil I Bp. Ardi L. Dalam sambutanya Irtama menyampaikan laporan terkait giat pemeriksaan yang sedang dilaksanakan yang mana disampaikan bahwa dalam hal Pengelolaan Keuangan Negara masih ditemukan adanya permasalahan yang terkait dengan:
* Sistem Pengendalian lnternal belum berjalan dengan optimal hal ini ditandai dengan adanya temuan realisasi belanja barang tanpa melalui otorisasi;
* Pencairan Anggaran dengan Pertanggung jawaban Formalitas;
* Pertanggung jawaban keuangan yg tidak lengkap;
* Pencatatan Pelaporan atas dana-dana hasil pencairan tidak lengkap yang nenimbulkan resiko penyimpangan dan Penyalahgunaan APBN;
* Bendahara Pengeluaran tdk tertib melaksanakan Pembukuan BUKU KAS UMUM (BKU);
* Sisa Uang Persediaan (UP) belum disetorkan ke Kas Negara;
*Sisa pengembalian Belanja (LS) Yang belum disetorkan ke KAS Negara dalam bentuk SSPB dan belum dicatat dalam Laporan Keuangan ;
*Adanya kelebihan pembayaran kegiatan operasional atau Pengadaan Barang.
Permasalahan yang terkait dengan Kinerja antara lain masih ditemukan adanya:
* SOP yang tidak sesuai ketentuan atau belum semua aktivitas dibuat SOP, yaitu SOP yang mendukung pelaksanaan Tugas di masing-masing bidang/ seksi sesuai proses bisnis;
* Data LAKIP tidak akurat.
